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Acquisti risorse ex art. 31 D.L 22 marzo n. 41 comma 1 Decreto sostegni

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Determina
Numero protocollo: 
2647
Data protocollo: 
05/07/2021
Allegato: 
Icona del PDF determina-guanti-nintrile-e-mascherine-ffp2-pdf-pades.pdf
Icona del PDF determina-purificatore-sanificaaria-pdf-pades.pdf
Icona del PDF determina-tavolo-ergonomico-ipovisione-pdf-pades.pdf
Icona del PDF determina-notebook-e-tavoletta-grafica.pdf
Icona del PDF determina-software-epico-e-geco.pdf
Icona del PDF determina-software-alfa-reader-3.pdf
Icona del PDF determina-n-2-pc-all-one.pdf
Icona del PDF determina-software-symwriter-2.pdf
Binary Data firmato-determina-materiale-dva-pdf.p7m
Icona del PDF determina-termoscanner-e-mascherine-ffp2.pdf
Icona del PDF adesivi-distanziamento-sicurezza-pdf-pades.pdf
Binary Data firmato-determina-pdf.p7m
Icona del PDF determina.pdf
Icona del PDF determina-guanti-mascherine-1.pdf
Binary Data firmato-determina-pannelli-divisori-plexiglass-pdf.p7m
Icona del PDF determina-mascherine-facciali-trasparenti-pdf-pades.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
ZFA31D4302
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
CUP: 
J69J21003030001
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
ODA 6258860
Data protocollo: 
05/07/2021
Aggiudicatario: 
Erremme srl|01385730039
Importo €: 
910,00
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
Erremme srl|01385730039
Spaggiari spa|00150470342
Albamatic srl|04099950653
Gieme srl unipersonale|00706340411
C2 srl|01121130197
Anastasis soc coop sociale|03551890373
Zetaelle|03078910274
Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe|04406950875
Auxilia di Paolo Vaccari e C. sas|01744630367
Borgione centro didattico srl|02027040019
Recoprint srl|01784080978
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori: 
05/07/2021
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
31/12/2021
Importo €: 
26.255,40
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
117
04/08/2021
910.00
98
03/08/2021
596.60
128
01/09/2021
1 080.00
119
10/08/2021
880.00
115
03/08/2021
1 354.00
113
03/08/2021
433.61
111
03/08/2021
1 228.90
106
03/08/2021
380.00
109
03/08/2021
1 635.14
102
03/08/2021
753.00
136
13/09/2021
539.30
140
14/09/2021
126.00
160
06/10/2021
190.00
152
06/10/2021
700.40
221
22/10/2021
9 346.00
226
03/11/2021
2 243.97
242
25/11/2021
928.00
244
30/11/2021
19.12
Totale pagato: 
23.344,04
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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