| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato |
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CIG/Oggetto
ZE4147EF57 SALDO FATTURA PER ACQUISTO DISCHI ABRASIVI PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI |
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Aggiudicatario
OMM Lavapavimenti srl 13282860157 |
Importo Aggiudicato 86.40 | Data Inizio/Fine lavori 29/06/2015 | Importo liquidato 86.40 |
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CIG/Oggetto
ZE7168A55A POLIZZA ASSICURATIVA ; COD CIG ZE7168A55A |
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Aggiudicatario
Benacquista assicurazioni S.n.C 00565010592 |
Importo Aggiudicato 8649.00 | Data Inizio/Fine lavori 05/11/2015 | Importo liquidato 8649.00 |
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CIG/Oggetto
ZEA08287AD SALDO FATT. 309 DEL 15/01/2013 |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
MABECART 06662420154 |
Importo Aggiudicato 131.72 | Data Inizio/Fine lavori 22/03/2013 | Importo liquidato 131.72 |
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CIG/Oggetto
ZED0BBE206 CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "LABORATORIO TEATRALE |
Scelta contraente 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Aggiudicatario
FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA 03674930965 |
Importo Aggiudicato 8565.57 | Data Inizio/Fine lavori 02/10/2013 | Importo liquidato 0.00 |
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CIG/Oggetto
ZED14D71B8 SALDO FATTUREA N. 131 VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALLE CINQUE TERRE 21-22/05/2015CL. TERZE SCUOLA SECONDARIA |
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Aggiudicatario
PANDA TREK 97371640158 |
Importo Aggiudicato 4514.00 | Data Inizio/Fine lavori 29/06/2015 | Importo liquidato 4514.00 |
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CIG/Oggetto
ZF107B07D8 SUPPORTI FISSI PER XPOCKET |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato 310.00 | Data Inizio/Fine lavori 12/02/2012 | Importo liquidato 0.00 |
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CIG/Oggetto
ZF309A2B98 SALDO FATT. 27 PER GITA AD URBINO DEL 26/27 MARZO 2013 |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
ODOS VIAGGI 08555860157 |
Importo Aggiudicato 193.39 | Data Inizio/Fine lavori 20/05/2013 | Importo liquidato 193.39 |
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CIG/Oggetto
ZF912DBACO SALDO FATTURA N. PA 123/2015 PER PRESTAZIONE DIDATTICO CULTURALE IN LINGUA INGLESE |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
EDUCO S.C.A.R.L. 04233930652 |
Importo Aggiudicato 613.00 | Data Inizio/Fine lavori 25/03/2015 | Importo liquidato 613.00 |
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CIG/Oggetto
ZFA0E59EC1 SALDO FATT. 281 DEL 31/05/2014 |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 03309870966 |
Importo Aggiudicato 416.90 | Data Inizio/Fine lavori 23/06/2014 | Importo liquidato 416.90 |
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CIG/Oggetto
ZFA0EBA40D saldo fatt. 414869 del 2/5/2014 e 419375 del 5/6/2014 (CIG Z300EBA388) e 413315 del 11/4/2014 (CIG ZFA0EBA40D) |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
Importo Aggiudicato 1879.31 | Data Inizio/Fine lavori 15/07/2014 | Importo liquidato 1879.31 |
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CIG/Oggetto
ZODOF7D7AD SALDO FATT. 0224 DEK 5/6/2014 |
Scelta contraente 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Aggiudicatario
MACS SYSTEM FSCCML61L68H572O |
Importo Aggiudicato 167.00 | Data Inizio/Fine lavori 10/06/2014 | Importo liquidato 167.00 |