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Bandi di gara e contratti 2015

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CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato
ZA31134FD4 COMPENSO ESPERTI ESTERNI SU PROGETTO P26 "ATTIVITA' ESPRESSIVE" PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA 03674930965	2970.00	30/06/2015	2970.00
ZA312D5718 SALDO FATTURA N.2 DEL 30/01/2015 ACQUISTO NAS PER SEGRETERIA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158	499.00	09/02/2015	499.00
ZA41318DE1 saldo compenso esperto esterno per progetto "Madrelingua inglese a.s. 2014/2015" CONTRIBUTO GENITORI	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LOWE JENNIFER JEAN LWOJNF72B63F205W	2633.61	30/06/2015	2633.61
ZA61724B48 fattura n° 6103 del 26 novembre	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	LUCKY MUSIC 13090770150	1145.60	01/12/2015	1145.60
ZA81135032 COMPENSO ESPERTI ESTERNI SU PROGETTO P26 "ATTIVITA' ESPRESSIVE" PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ALFIERI GIONATA LFRGNT63P29E690F	837.12	30/06/2015	837.12
ZAA0BC2D1C CONTRATTO ESPERTI ESTERNI PROGETTO ORIENTAMENTO	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	GARAVAGLIA FEDERICA GRVFRC80P58E801W	1983.47	03/10/2013	0.00
ZAAOBC2D1C SALDO FATT. 14 DEL 5/2/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	TESORERIA PROV.LE STATO 00997670583	1098.88	07/05/2014	1098.88
ZAE0DF7D21 SALDO FATT. 51 DEL 5/5/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	NET SERVICES DI ANDREA SIRONI 11901260156	960.00	10/06/2014	960.00
ZAE11B048E SALDO FATTURA 492/2014 ACQUISTO TONER PER LABORATORIO INFORMATICA	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	MACS SYSTEM FSCCML61L68H572O	289.00	18/12/2014	289.00
ZB216546F fattura n° 469 del 12 ottobre 2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158	220.00	21/10/2015	220.00
ZB40E01E90 SALDO FATT. 320/B DEL 5/03/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	CARTO COPY SERVICE S.R.L. 04864781002	154.00	03/04/2014	154.00
ZB71128D34 saldo fattura n.87 per noleggio fotocopiatrice Scuola Infanzia Mussi	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158	280.00	25/03/2015	280.00
ZB7147EEFA SALDO FATTURA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE N. 1144/PA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	VALSECCHI S.A.S 07997560151	697.77	28/05/2015	697.77
ZBD0BC3431 CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO PEDAGOGIA - SC. PRIMARIA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 02778400123	6967.21	03/10/2013	0.00
ZBD13CB0F5 SALDO FATTURA N. 155 PER ACQUISTO TONER INFANZIA "MUSSI2	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158	210.00	15/05/2015	210.00
ZBDOE21DDA SALDO FATT. 403 DEL 17/03/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRmaint snc di Rosi V 01193630520	372.88	03/04/2014	372.88
ZBE0BBE315 CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO TEATRO MUSICA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AMP ASSOCIAZIONE MUSICALE PUCCINI BLLDNL60P19B999L	1922.95	02/10/2013	0.00
ZC008C2905 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA FAVORITA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019	464.50	20/02/2013	0.00
ZC40D6A546 SALDO FATT. 1055714	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	MISCO SYSTEMAX ITALY S.r.l. 08376630151	499.50	12/03/2014	499.50
ZC91485FAE SALDO FATTURA N. 236 ACQUISTO ROUTER PER AMPLIAMENTO LIEE ADSL	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158	80.00	28/05/2015	80.00
ZCA1240E2A SALDO FATTURA N.XXXXXX PER ACQUISTO MONITOR	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158	590.00	31/12/2014	0.00
ZCD166F1E1 fattura n° 482 del 14 otttobre	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158	325.00	21/10/2015	325.00
ZCF0D5B9FC SALDO FATTURA N. 4/15 DEL 30/06/2015 PER INCARICO RSPP E STESURA DVR ANNO 2014	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Sangalli Cesare SNGCSR53A05B731S	1598.36	30/06/2015	1598.36
ZD3096EC5B SALDO FATT. 13/2013 DEL 15/02/2013	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	TREKKING ITALIA SCUOLA 09434450152	703.10	09/04/2013	703.10
ZD41727809 fatt. n° 3860 -3861 del 30 novembre	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	DETER SRL 08055800158	217.61	09/12/2015	217.61
ZDC11C43D7 SALDO FATTURA N. XXXXXX PERNINSTALLAZIONE PROIETTORE A SOFFITTO E CAVO VGA	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	NET SERVICES DI ANDREA SIRONI 11901260156	302.00	31/12/2014	0.00
ZDC122E603 saldo fattura n. 539 del 22/12/2014 acquisto toner	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	MACS SYSTEM FSCCML61L68H572O	89.00	31/12/2014	0.00
ZDD0FCEEE5 RINNOVO DOMINIO - N. ORDINE N MO6001082 DEL 24/06	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	ARUBA SPA 04552920482	155.00	25/06/2014	155.00
ZDF0A1663B SALDO FATT. 516 DEL 23/05/2013 PER SOGGIORNO DAL 22 AL 23/5 CLASSE IC	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	GESTIONI ALBERGHIERE DEI FRATELLI OLIVIERI S.A.S. 01496800093	954.55	29/05/2013	954.55
ZE007A289E MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA COLLODI	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		1370.00	10/12/2012	0.00

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